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衢州市政协办公室2015年度部门决算
发布日期:2016-08-30 来源: 浏览次数:

 

一、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室概况
(一)主要职能
衢州市政协办公室是政协衢州市委员会的工作机构,承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访;做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
5.负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外联络联谊活动。
7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项。
8.负责管理机关后勤事务;负责机关信息化建设、档案管理工作;做好离退休人员的管理和服务工作。
9.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。
10.承办市领导交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,衢州市政协办公室部门决算包括:
二、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2015年度收入决算1,552.21 万元,其中:本年收入1,544.95万元,占总收入99.53%,包括财政拨款收入1,543.4万元(其中,一般公共预算1,543.4万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.43%;其他收入1.54万元,占总收入 0.1%。上年结转收入7.27万元,占总收入 0.47 %
  (二)支出决算总体情况
    中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2015年度支出决算1,544.88 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,170.14 万元、文化体育与传媒支出5 万元、社会保障和就业支出314.02 万元、住房保障支出55.72 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出957.92 万元,日常公用支出132.18 万元,项目支出454.78 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,543.4万元,其他各类支出1.47万元。
(三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)720.36万元,主要用于本部门在职人员工资和日常运转等基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)13.20万元,主要用于办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)211.62万元,主要用于市政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)39.69万元,主要用于市政协委员开展各类视察、民主监督等活动的支出。
5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)15.13万元,主要用于市政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)170.14万元,主要用于市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)314.02万元,主要用于离退休人员支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.72万元,主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.文化体育与传媒支出(类)其他文化优育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)5.00万元,主要用于三衢画院书画活动经费支出(经费从2015年度宣传文化事业发展专项资金中安排)。
(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算2.88 万元,比上年决算数增长2.88万元。主要用于机关工作人员赴台、了解港澳委员工作和履职情况,开展联络联谊和统一战线工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度内赴台考察交流农村合作经济和基层交流,严格遵守因公出境经费预算、支出、使用、核算等财务制度。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算9.15万元,比上年决算数下降13.84 %。主要用于外事接待港澳委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待标准,建立公务接待清单制度。
    其中,本单位国内公务接待45批次,517人次,共 9.15万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算60.17万元,比上年决算数下降20.36 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出60.17万元,主要用于调研、考察及机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。减少的主要原因是进一步完善和加强公务用车使用管理,实行定点加油、定点维修、定点保险,努力降低运行成本。
(五)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2015年度本部门本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出130.71万元,比上年度减少7.48万元,下降5.41 %,主要原因是严格执行和规范管理日用公用经费支出。
 2.政府采购支出情况。
 2015年度本部门本级预算单位政府采购支出总额8.76万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至20151231日,本部门本级预算单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
2015年度本部门本级预算无项目实行绩效目标管理。
 三、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要一般公共预算财政拨款。
2.其他收入:指除上述财政拨款之外取得的各项收入(含上级补助收入和利息收入等收入)。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。
8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),指政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),指政协委员开展各类视察的支出。
11.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项),指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
12.一般公共服务(类)政协事务(款)他政协事务支出(项),指除上述项目以外的其他政协事务支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),指三衢画院书画活动经费支出(经费从本年度宣传文化事业发展专项资金中安排)。
 
附件:
2015年度部门收入决算总表.XLS
2015年度部门支出决算总表.XLS
2015年度部门收支决算总表.XLS
2015年度部门财政拨款支出决算表.XLS
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS
2015年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS