当前位置:衢州政协>> 预决算公开>>详情
衢州市政协办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-09-01 来源: 浏览次数:

 

 

 

一、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位概况

(一)主要职能

衢州市政协办公室是政协衢州市委员会的工作机构,承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访;做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

5.负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外联络联谊活动。

7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项。

8.负责管理机关后勤事务;负责机关信息化建设、档案管理工作;做好离退休人员的管理和服务工作。

9.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

10.承办市领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位部门决算包括:本部门本级算,部门所属市政协文史资料编辑部、市政协诗书画之友社、市政协之友社和衢州市茶文化研究会、三衢画院决算。

 

二、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年部门决算公开表

 

详见附表。

 

三、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 1.中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年度收入决算1,420.75万元,其中:本年收入1,413.42万元,占总收入99.48%,包括财政拨款收入1,413.08万元(其中,一般公共预算1,413.08万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.46%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0.34万元,占总收入 0.02%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入7.34万元,占总收入0.52 %

2.2016年财政拨款收入1,413.08万元(其中,一般公共预算1,413.08万元,政府性基金预算0万元),比2015年决算数减少130.32万元,减少8.44%,主要是因为项目支出减少。                 

(二)支出决算总体情况

 中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年度支出决算1,413.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,312.83 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出3 万元、文化体育与传媒支出5 万元、社会保障和就业支出13.68 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出78.57 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出860.16 万元,日常公用支出189.61 万元,项目支出363.31 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,413.08万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

4.2016年财政拨款支出1413.08万元,2015年决算数减少130.32万元,减少8.44%,主要是因为项目支出减少。

 

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年年初预算为1,444.36万元,2016年一般公共预算当年拨款1,413.08万元,完成年初预算的97.83 %主要是因为从严控制各项经费支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1312.83万元,占92.91%;科学技术支出(类)支出3万元,占0.21%;文化体育与传媒支出(类)支出5万元,0.35%;社会保障和就业支出(类)支出13.68万元,0.97%;住房保障支出(类)支出78.57万元,5.56%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为894.26万元,2016年决算为957.52万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是2016年调入4人、级别工资及正常调级(档)、有1离休人员和1退休人员去世抚恤金和丧葬费补助、2014-2015社保清算补缴、2014-2015残保金补缴。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为9.98万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项经费支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

    2016年年初预算为212万元,2016年决算为为184.77万元,完成年初预算的87.16%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制会议和相关支出,严格按照规定标准执行,坚持节约节俭。

    一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2016年年初预算为81万元,2016年决算为34.98万元,完成年初预算的43.19%,决算数小于预算数的主要原因是2016年委员视察人员经费一人1000增加至一人2000,实际支出未增加。

   一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2016年年初预算为25.78万元,2016年决算为10.24万元,完成年初预算的39.72%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制培训费支出。

   一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2016年年初预算为142.09万元,2016年决算为115.34万元,完成年初预算的81.17%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项活动支出。

   科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加莫晓卫人才津贴及奖励3万元。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为16.45元,2016年决算为13.68,完成年初预算的83.16%,决算数小于预算数的主要原因是有2人去世。

   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为57.78元,2016年决算为78.57元,完成年初预算的135.98,决算数大于预算数的主要原因是补201410月至201512月公积金调整及2016年公积金正常基数调整。

   文化体育与传媒支出(类)其他文化优育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

    2.一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出1049.77万元,其中:      

人员经费860.16元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

用经费189.61元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

       (四)政府性基金当年拨款情况说明

           中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室单位2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台、了解港澳委员工作和履职情况,开展联络联谊和统一战线工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度未安排人员出国(境)。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.28万元,比上年决算数增长23.29 %主要用于外事接待港澳委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。增加的主要原因是接待外地来衢人员增加。

    其中,本单位国内公务接待40批次,550人次,共 11.28万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算38.86万元,比上年决算数下降35.41 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出38.86万元,主要用于调研、考察及机关日常运转等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2016年实行公车改革。

 

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本部门本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出189.61万元,比上年度增加58.9万元,增加45.06 %,主要原因是在职人员增加和工资调整。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本部门本级预算单位政府采购支出总额6.70万元,其中:政府采购货物支出 6.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 6.70万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本部门本级预算单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

 2016年度中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算354.09万元,实际支出 300.11 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),指政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

15.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),指政协委员开展各类视察的支出。

              16.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项),指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

             17.一般公共服务(类)政协事务(款)他政协事务支出(项),指除上述项目以外的其他政协事务支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),指三衢画院书画活动经费支出(经费从本年度宣传文化事业发展专项资金中安排)。

 

 

2016年度部门收支决算总表1

2016年度部门收入决算总表分单位附表2-1

2016年度部门收入决算总表分科目附表2-2

2016年度部门支出决算总表分单位表3-1

2016年度部门支出决算总表分科目表3-2

2016年度部门财政拨款收支决算表附表4

2016年度部门一般公共预算支出决算表5

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表6

2016年度部门政府性基金收入支出决算表7

2016年度一般公共预算三公经费决算表8