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衢州市政协办公室2018年度部门预算
发布日期:2018-05-02 来源: 浏览次数:

 

     
    一、衢州市政协办公室概况
    (一)主要职能
    衢州市政协办公室是政协衢州市委员会的工作机构,承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
    1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
    2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
    3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。
    4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访;做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
    5.负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
    6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外联络联谊活动。
    7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项。
    8.负责管理机关后勤事务;负责机关信息化建设、档案管理工作;做好离退休人员的管理和服务工作。
    9.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。
    10.承办市领导交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,衢州市政协办公室部门预算包括:本部门本级预算,部门所属市政协文史资料编辑部。
    二、衢州市政协办公室2018年部门预算安排情况说明
    (一)关于衢州市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,衢州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市政协2018年收支总预算2199.16万元。
    (二)关于衢州市政协办公室2018年收入预算情况说明
    衢州市政协办公室2018年收入预算2199.16万元,其中:一般公共预算拨款收入2191.48万元,占99.65%;其他资金结余7.68万元,占0.35%
(三)关于衢州市政协办公室2018年支出预算情况说明
衢州市政协办公室2018年支出预算2199.16万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务1893.72万元、社会保障和就业支出175.79万元、住房保障支出124.65万元、文化体育与传媒支出5.00万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1554.09万元,日常公用支出182.69万元,项目支出462.38万元。
(四)关于衢州市政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市政协办公室2018年财政拨款收支总预算2191.48万元。包括:一般公共预算拨款收入2191.48万元、政府性基金收入 0.00 万元;支出包括:一般公共服务支出1893.72万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出175.79万元、住房保障支出124.65万元。
(五)关于衢州市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款2191.48万元,比2017年执行数增加599.28万元,主要是人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)1886.04万元,占86.06%,文化体育与传媒支出5万元,占0.23%,社会保障和就业支出175.79万元,占8.02%,住房保障支出124.65万元,占5.69%
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1436.34万元,主要用于本部门在职人员经费和包干经费等基本支出。
2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)4.40万元,主要用于工资关系在原单位领导包干经费支出。
3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)212.00万元,主要用于市政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)68.00万元,主要用于市政协委员开展各类视察、民主监督等活动的支出。
5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)32.80万元,主要用于市政协委员培训和港澳委员联谊等方面支出。
6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)132.50万元,主要用于市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)116.22万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.49万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)13.08万元,主要用于用于行政事业单位离退休方面的支出。
10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)124.65万元,主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11)文化体育与传媒支出(类)其他文化优育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)5.00万元,主要用于书画活动经费支出(经费从2018年度宣传文化事业发展专项资金中安排)。
(六)关于衢州市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市政协办公室2018年一般公共预算基本支出1736.78万元,其中:人员经费1554.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费182.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于衢州市政协办公室2018年政府性基金预算支出情况说明
衢州市政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于衢州市政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)经费:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和市政协实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费支出20.00万元,与上年预算数持平,比上年执行数增长95.25%。主要用于机关工作人员了解港澳委员工作和履职情况,开展联络联谊和统一战线工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划、任务不同及出国成本增加等因素。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算30.00万元,与上年预算数持平,比上年执行数增长42.03%。主要用于外事接待港澳委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。增加的主要原因是预计省级政协和省内外兄弟政协来衢督查、视察、调研学习等公务活动增加等因素。
3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行费预算0.00万元,取消的主要原因是2016年实行公务用车改革。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年衢州市政协办公室运行经费财政拨款预算2191.48万元。
2.政府采购情况
2018年衢州市政协办公室政府采购预算总额148.07万元,其中:政府采购预算货物预算 26.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算122.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截止20171231日,衢州市政协办公室共有车辆0辆。 其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
     2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况
    2018年衢州市政协办公室项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款454.70万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要一般公共预算财政拨款。
2.其他收入:指除上述财政拨款之外取得的各项收入(含上级补助收入和利息收入等收入)。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),指政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
9.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),指政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项),指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
11.一般公共服务(类)政协事务(款)他政协事务支出(项),指除上述项目以外的其他政协事务支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),指用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
 
2018年衢州市政协办公室预算公开表