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衢州市政协办公室2017年度部门决算
发布日期:2018-08-27 来源: 浏览次数:

 

一、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室概况
(一)主要职能
衢州市政协办公室是政协衢州市委员会的工作机构,承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访;做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
5.负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外联络联谊活动。
7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项。
8.负责管理机关后勤事务;负责机关信息化建设、档案管理工作;做好离退休人员的管理和服务工作。
9.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。
10.承办市领导交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室部门决算包括:本级决算、部门所属市政协文史资料编辑部、市政协诗书画之友社、衢州市茶文化研究会、三衢画院决算。
二、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017部门决算公开表
详见附表。
三、中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年度收、支总计1,905.91万元,与2016年相比,收、支总计增加485.16万元,增长34.15%。主要原因是:人员经费支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,898.24万元,占总收入99.6%,包括财政拨款收入1,898.23万元(其中,一般公共预算1,898.23万元,政府性基金预算0万元),占99.6%;其他收入0.01万元,占0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,898.24万元,其中基本支出1,438.73万元,占75.79%;项目支出459.52万元,占24.21%;经营支出0万元,占0%
按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,586.46万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出192.07万元、住房保障支出112.71万元。
按支出用途分类,包括人员支出1,230.19万元,日常公用支出208.53万元,项目支出459.52万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,898.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.01万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年度财政拨款收、支总计1,898.23万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加485.15万元,增长34.33%。主要原因是:人员经费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,898.23万元,占本年支出合计的99.9995%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加485.15万元,增长34.33%。主要原因是:人员经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,592.2万元,支出决算为1,898.23万元,完成年初预算的119.22%,主要原因是:人员经费支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为909.94万元,2017年支出决算为1,133.94万元,完成年初预算的124.62%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加(人员调入)。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为11.00万元,2017年支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%
一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为212.00万元,2017年支出决算为211.33万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因严格控制会议和相关支出,严格按照规定标准执行,坚持节约节俭。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2017年年初预算为81.00万元,2017年支出决算为72.57万元,完成年初预算的89.59%,决算数小于预算数的主要原因从严控制委员视察经费支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2017年年初预算为24.37万元,2017年支出决算为18.48万元,完成年初预算的75.83%,决算数小于预算数的主要原因从严控制委员培训费支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2017年年初预算为142.50万元,2017年支出决算为139.14万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因从严控制各项活动支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2017年年初预算为0.00万元,2017年支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因新增人才津贴奖励。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.76万元,2017年支出决算为12.18万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因去逝1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为84.22万元,2017年支出决算为96.24万元,完成年初预算的114.27%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加(人员调入)。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为33.69万元,2017年支出决算为83.65万元,完成年初预算的248.29%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加(人员调入)。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为75.72万元,2017年支出决算为112.71万元,完成年初预算的148.85%,决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加(人员调入)。
文化体育与传媒支出(类)其他文化优育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为5.00万元,2017年支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,438.71万元,其中:
人员经费1,230.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
    公用经费208.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况
1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50万元,支出决算为18.34万元,完成预算的36.68%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0.95万元,完成预算的4.73%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为17.39万元,完成预算的57.97%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定标准执行,坚持节约节俭。
2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加31.80万元,增长63.42%,其中:
1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.95万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台、了解港澳委员工作和履职情况,开展联络联谊和统一战线工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是赴香港考察政协委员换届人选。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2)公务接待费:2017年度公务接待费决算17.39万元,比上年决算数增长54.17%。主要用于外事接待港澳委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。增加的主要原因省级政协和省内外兄弟政协来衢调研学习批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次,累计781人次。
3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于调研、考察及机关日常运转等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年实行公车改革。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会办公室组织对2017年度一般公共预算所有项目支出开展了绩效自评,涉及资金475.87万元,实际支出459.52万元,完成预算的96.56%
2.部门决算中项目绩效自评情况:按照全面覆盖、重点突出的原则,本次绩效自评采取一般绩效自评和重点绩效自评相结合,绩效自评情况显示,所有项目支出均达到绩效管理要求,自评完成绩效情况良好。
其中市政协七届一次会议重点项目绩效评价情况,本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金,当年一般公共预算180.00万元,实际支出180.00万元,资金执行率100%。会议圆满完成各项议程:审议通过政协第六届衢州市委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告;学习和讨论市委书记在开幕会上的重要讲话;列席衢州市第七届人民代表大会第一次会议,听取并讨论衢州市人民政府工作报告及其他有关报告;会议选举产生政协第七届衢州市委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。会议风清气正、务实高效、圆满成功,展现了我市新一届政协全体委员意气风发的精神风貌、奋发有为的责任担当,是一次民主、团结、求实、奋进的大会。
3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年度本单位无以财政局为主体开展的重点绩效评价项目。
(十)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度本部门本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出208.53万元,比上年度增加18.92万元,增长9.98%,主要原因是人员经费支出增加。
 2.政府采购支出情况
 2017年度本部门本级单位政府采购支出总额13.48万元,其中:政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至20171231日,本部门本级单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),反映政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
15.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),反映政协委员开展各类视察的支出。
16.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项),反映政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
17.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项),反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项),反映用于科学技术奖励方面的支出。
 
附件:衢州市政协办公室2017年度部门决算公开表