（一）部门职责

衢州市政协是政协衢州市委员会的工作机构，承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访；做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

5.负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅，本市各县（市、区）政协，市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外联络联谊活动。

7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项。

8.负责管理机关后勤事务；负责机关信息化建设、档案管理工作；做好离退休人员的管理和服务工作。

9.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

10.承办市领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市政协部门预算包括：本部门本级预算（下属事业单位市政协文史资料编辑部）。

无二级预算单位。

从预算单位构成看，市政协机关含11个正县级单位：办公室、研究室、提案委、委员工作委、经济委、农业和农村委、人口资源环境委、教科卫体委、文化文史和学习委、社法委、港澳台侨和民族宗教委；市政协办公室内设8个处室：秘书处、行政处（老干部服务处）、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、信息宣传处、机关党委；市政协办公室下属事业单位：文史资料编辑部。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2705.56万元，支出总计2705.56万元,与2020年度相比，各减少244.81万元，下降8.30%。主要原因是：项目支出经费下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2700.01万元；包括财政拨款收入2681.71万元（其中，一般公共预算2681.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.3万元，占收入合计0.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2700.01万元，其中基本支出2202.03万元，占81.56%；项目支出497.98万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2681.71万元，支出总计2681.71万元，与2020年相比，各减少264.15万元，下降8.97%。主要原因是项目支出经费下降；财政拨款支出年初预算数2789.07万元，完成年初预算的96.15%，主要原因是项目支出经费压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.71万元，占本年支出合计的99.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.15万元，下降8.97%。主要原因是：项目支出经费压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2681.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2253.1万元，占84.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出218.83万元,占8.16%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出209.78万元,占7.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2789.07万元，支出决算为2681.71万元,完成年初预算的96.15%，主要原因是项目支出经费下降。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1920.87万元，支出决算为1773.42万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，基本支出下降。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的1917.95%，决算数大于预算数的主要原因新增912工程资金支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为162.23万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于预算数的主要原因控制会议审批流程和支出按照规定执行。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为149.60万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的72.40%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出严格按照规定执行。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为67.70万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的43.74%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，委员培训改成市内培训。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为100.95万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出严格按照规定执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为96.14万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的497.94%，决算数大于预算数的主要原因抚恤费、退休人员福利费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为194.73万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2202.03万元，其中：

人员经费1995.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.30万元，支出决算为9.09万元，完成预算的35.93%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响国公出国（境）未组织。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为9.09万元，占100%，与2020年度相比，增加3.23万元，增长55.12%，主要原因是省级政协和省内外兄弟政协来衢调研学习批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15.30万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作人员了解港澳委员工作和履职情况，开展联络联谊和统一战线工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响原定安排赴港澳地区联谊交流活动未组织。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10.00万元，支出决算为9.09万元，完成预算的90.90%。国内公务接待56批次，累计584人次。主要用于接待上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于港澳委员来衢学习交流接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.09万元，主要用于上级及兄弟市政协来衢调研、学习交流等接待56批次，累计584人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为227.37万元，支出决算为206.53万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因支出严格按照规定执行；比2020年度减少22.57万元，下降9.85%，主要原因是厉行节约，支出严格按照规定执行。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额79.59万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.04万元。授予中小企业合同金额79.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额79.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市政协本级及下属单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市政协办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金497.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市政协办公室在2021年度部门决算中反映《衢州政协》双月刊及政协委员培训费项目绩效自评结果。

《衢州政协》双月刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.30万元，执行数为19.56万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷、赠送、发放册数6期，9000册。印刷任务按时完成率100%；二是有效提升政协宣传影响力，做好政协和委员及社会各界之间沟通的桥梁。发现的问题及原因：刊物质量有待于进一步提高，原因主要采编力量不足。下一步改进措施：进一步充实文史资料编辑部力量，加大项目资金支出的有效性和执行力度，精办刊物，提高质量。

政协委员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.44万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：一是举办1次培训；二是培训天数分别为4天；三是参加培训人次为52人；四是提高委员履职意识和履职能力，委员满意度达97%以上。发现的问题及原因：受疫情影响，培训时间和规模有所压减，培训时间有所延迟。下一步改进措施：一是严格按照培训规定标准执行；二是加强培训组织能力，提高培力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），反映政协委员开展各类视察的支出。

21.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项），反映政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

22.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年度部门决算公开表.xls